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宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年部门预算

  发表时间:2019年03月05日  点击数:3168 次

目录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  宁夏残疾人康复中心2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  宁夏残疾人康复中心是集医疗康复、教育康复、职业康复、工程康复、残疾预防、科研教学为一体的康复研究指导机构。承担全区残疾人康复业务的技术指导和残疾人康复先进技术的推广应用工作;负责全区康复师资及技术人才的培训和社区聋儿康复工作;承担视力、听力语言、精神、智力、肢体、脑瘫等残疾医疗康复和功能训练;完成自治区残联交办的其他工作任务。

  依据宁教办函[2017]25号文件,自治区教育厅办公室将残联康复教育中心纳入教育事业统计,并按照学前和义务教育两个学做分别纳入全国中小学生学籍管理。

  二、部门预算单位构成

  宁夏回族自治区残疾人康复中心为自治区残疾人联合会所属正处级事业单位,是全额拨款事业单位,内设办公室、人事科、总务科、信息科、药械科、综合康复科、中医康复科、社会工作科、启智科(宁夏爱佑和康中心)、肢体功能康复科、康复功能咨询科、聋儿语训科、听力门诊、康复之家、视觉康复科、门诊部、辅助器具配置科共17个科(室)。

  康复中心现有职工237名,其中,现有编制38人,实有35人;控编人员5人;聘用人员194人。

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年财政拨款收入预算2003.84万元。其中,本年收入2003.84万元,包括一般公共预算拨款1763.84万元,政府性基金预算拨款240万元,上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2003.84万元,包括:社会保障和就业支出1691.19万元、医疗健康支出23.72万元、住房保障支出48.93万元,其他支出240万元。

  二、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一)基本支出情况说明

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出693.84万元,其中:本年收入安排支出693.84万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少36.66万元,下降5.02%。

  人员经费630.67万元,主要包括:基本工资、退休人员支出、住房补贴、个人取暖费、住房公积金、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他人员经费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 63.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备设备购置。

  (二)项目支出情况说明

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出1070万元,其中:本年收入安排支出1070万元,上年结转结余资金安排支出1070万元。包括:社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2019年预算1010万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于全力确保3万平方米的康复中心能顺利各项工作,确保基础设施设备全年正常运行;提高网络系统架构合理性、安全可靠性,保障康复中心网络办公环境的正常运转。面向社会公开引进、招聘不同层次专业技术人员,进一步加强残疾人康复服务队伍建设。

  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算60万元 ,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于通过“送出去、请进来”,“长期进修与短期培训”相结合的方式提高康复训练技术,加强康复人才培养。围绕康复设备提高专业康复训练水平和质量、结合残疾预防等展开日常功能训练指导、健康检查、职业病预防宣教,达到改善残疾人各项功能,提高残疾人的生质量、学习能力的目的。通过“助残日”等有关节日,以网络、广播、电视、报刊、图书等形式,加强残疾预防法制宣传教育,增强全社会残疾预防的意识和能力。拓展个性化辅具适配服务,保障康复设备正常运行,力争将中心打造为全区残疾预防示范窗口。

  三、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元,公务接待费2万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因:无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务接待费减少1万元,主要原因:实行厉行节约原则,减少公务接待费用。

  四、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  无

  (二)项目支出情况说明

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年政府性基金预算拨款收入240万元,其中,本年收入安排240万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2019年预算240万元,比2018年执行数(决算数)减少120.60万元,下降33.44%。

  五、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年收支预算情况的总体说明

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年收入总预算 2003.84万元,其中:本年收入2003.84万元,支出总预算 2003.84万元,其中:本年支出2003.84万元,年末结转结余0万元。

  本年收入包括:财政拨款预算收入2003.84万元,占100%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出2003.84万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出入0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)运行经费

  2019年,宁夏回族自治区残疾人康复中心运行经费财政预算拨款1010万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:无。

  宁夏回族自治区残疾人康复中心为所属单位名称。

  (二)政府采购情况

  2019年,宁夏回族自治区残疾人康复中心政府采购预算 15万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,宁夏回族自治区残疾人康复中心占用使用国有资产总体情况为房屋32689.22平方米,价值11726.76万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值91.25万元;办公家具价值203.73万元;其他资产价值11330.49万元。

  (四)预算绩效情况

  2019年宁夏回族自治区残疾人康复中心对部门重点预算项目整体支出情况进行绩效综合评价,项目立项合理,有充分的立项依据、测算标准及年度目标等,在支出进度、预算执行方面进行管控,提高财政资金使用效率。

  (五)其他需说明的事项

  1.2018年下达的贫困残疾儿童救助项目资金结转111.65万元;主要是贫困残疾儿童救助项目执行学期制,计划2019年6月底执行完成;

  2.60大庆设备购置费以及质保金结转342.25万元;计划2019年12月执行完成;

  3.康复中心基建项目结余2578.82万元。

  宁夏回族自治区残疾人康复中心2019年部门预算——名词解释

  一、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

  二、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  三、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  四、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理额“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务车购置费及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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